NPOWEB

いつもお世話になります。

自立支援法の介護派遣を行っているNPO法人です。


９月で決算を終え、税務署にも法人税の申告が終わりました。
９月分の給与は未払金として処理しました。

しかし、どういうわけか、実際９月の給与支払いの時期になると未払でたてた金額より実際払った給与額が２万７千円ほど少なくなってしまいました。
このような場合、未払金との誤差を埋めるために処理する方法がないのでしょうか。


また、未収収益で立てた９月の国保連に自立支援法の請求金額が１０月に入って役所から連絡があり請求金額にミスがあることが発覚しました。
このような場合、未収収益で立てた金額との誤差が生じますが、どのように処理したらよいのでしょうか。

未収収益より実際の金額が多くなってしまった場合、逆に少なくなってしまった場合、両方を教えていただけないでしょうか。



初歩の質問ですが、よろしくお願いいたします。